Contadores Generales, Contadores Auditores, Abogados, Analistas Tributarios y Asesores de las áreas de la contabilidad y del derecho con interés particular en la tributación, y quienes trabajen en áreas relacionadas.
En el taller se explicarán las observaciones más recurrentes del proceso operación renta AT 2021 y la forma de resolver dichas observaciones.
Para lo cual se identificarán los códigos de las observaciones más comunes y los cruces efectuados entre las distintas declaraciones juradas y declaración de renta del año anterior.
1.- Régimen 14 A LIR (Semi Integrado)
1.1. Recuadro 12 Determinación RLI (Principio de devengado)
1.2. Recuadro 13 RAI FINAL del ejercicio
1.4. Recuadro 14 Razonabilidad Capital Propio Tributario
1.5. Recuadro 15 Registro de Rentas Empresariales
1.6. Recuadro 16 SAC (Saldos acumulados de Créditos)
1.7. DJ 1926, 1847, 1948
1.8. Ejercicios prácticos (Ejercicios desarrollados)
2.- Régimen 14 D-3 LIR (Pro Pyme General)
2.1. Recuadro 17 Determinación RLI (Flujo de Caja)
2.2. Recuadro 18 RAI FINAL del ejercicio
2.3. Recuadro 19 Capital Propio Simplificado
2.4. Recuadro 20 Registro de Rentas Empresariales
2.5. Recuadro 21 SAC (Saldo acumulado de Créditos)
2.6. Uso asistente DJ 1948 del SII.
2.7. Rectificación Renta AT 2021
2.8. Ejercicios prácticos (Ejercicios desarrollados)
3.- Régimen 14 D-8 LIR (Pro Pyme Transparente)
3.1. Recuadro 22 Determinación RLI (Flujo de Caja)
3.2. Recuadro 23 Capital Propio Simplificado
3.3. Uso del asistente de DJ 1947 del SII.
3.4. Rectificación Renta AT 2021
3.5. Ejercicios prácticos (Ejercicios desarrollados)
4.- Renta Presunta y Rentistas
4.1.- DJ 1943 (Tributación rentas presuntas y rentistas)
4.2.- Rectificación Renta At 2021
4.3.- Ejercicios prácticos (Ejercicios desarrollados)
5. - Todos los módulos incluyen ejercicios con desarrollo en F22, Análisis de Circulares, Oficios, Suplemento Tributario y Resoluciones del S.I.I.
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